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串串香火锅店费用如何控制?

串串香火锅店的费用支出管理包括制定费用预算、费用检查与分析、费用支出审批、现金与非现金管理及备用金管理几个部分。

非现金费用是指那些不需要直接支付现金而由串串香火锅店为自己提供服务的一种费用支出形式。这些非现金费用支出,如果不从各营业点的营业成本中严格划分出来,不单独进行核算和管理,就会增加费用支出的随意性,给费用支出的控制和管理造成困难。

  1. 费用申请与批准

对非现金费用的控制,一般要求在其发生之前得到批准,但有时可能来不及呈报批准或遵循一定程序上报审批等,则需事后补报。不管是事前申请,还是事后申请,都必须填报“费用支出申请单”,将事由、支出额等填写清楚,报给总经理审批。

  • 执行费用支出批准后即可执行。
  • 费用稽核收入

稽核人员对费用支出的账单进行审核。首先审核是否附有已批准的“费用支出申请单”,其次审核账单的数额是否超出“费用支出申请单”的批准数额。控制五备用金管理备用金是指留存在员工手中可备使用的现金。

  • 确定备用金数额。餐厅的工作人员(主要指收银员)需要在开始营业前准备好充足的零钱,以备当班时与客入找换现金之用
  • 核定找零备用金数额。负责收银工作的主管应根据各个收银点的具体营业情况及营业收入所涉及的币种,核定发放找零备用金的数额。如果核定的数额与实际工作所需数额存在较大差异,应随时进行修正和调整。
  • 收银主管或负责人应不定期地抽查各收银员的备用金数额,防止收银员私自挪用备用金。
  • 对于临时顶替收银工作的人员,收银主管或负责人应在其上班前发放备用金,下班后收回备用金。
  • 对于收银实习或试用人员,如需单独在收银台工作时,也应采取“上班前发放,下班后收回备用金”的方法。
  • 收银员调岗或离职时,收银主管或负责人应监督其交回备用金。
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